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宁夏回族自治区自然资源厅后勤服务中心2019年部门预算
2019/03/05   审核人:   (查看次数:)

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

主要职责有:负责厅机关的服务保障和后勤服务中心的内部工作,承担厅机关委托的有关会议事务、来客接待等服务工作;负责厅机关固定资产管理,公有房屋的使用、租赁管理,办公家具、办公用品的采购,以及日常办公用品的发放计划采购管理、保管与供应;负责厅机关安全保卫、综合治理、消防工作的监督管理;负责厅机关办公用房和其他公用设施的维修维护及环境卫生、绿化工作管理;负责厅机关公务车辆的调度使用,车辆的检验、安全及保险、维修保养、油材料的管理工作;负责厅机关文印室、门卫、值班室、食堂的管理;负责服务中心党建和党风廉政建设工作并承办厅领导和主管部门交办的其它工作。 

二、部门预算单位构成

宁夏国土资源厅后勤服务中心是自治区自然资源厅所属二级预算单位,级别为正处级事业单位。内设物资供应科、基地管理科、综合服务科3个科级机构。

第二部分  2019年部门预算表(详见后附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    2019年部门预算情况说明

一、关于后勤服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

后勤服务中心2019年财政拨款收入预算258.97万元,其中:本年收入258.97万元,包括一般公共预算拨款258.97万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算258.97万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元,其他行政事业单位离退休支出10.58万元,事业单位医疗支出8.35万元,事业运行支出202.26万元,住房公积金支出13.52万元,购房补贴支出3.38万元。

二、关于后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出258.97万元,其中:本年收入安排支出258.97万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年预算数273.37万元,减少14.4万元,下降5.27%。

人员经费231.69万元,主要包括:基本工资61.56万元、津贴补贴54.52万元、奖金40.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元、基本医疗保险缴费8.35万元、其他社会保障缴费2.29万元、其他工资福利支出18.6万元、退休费10.58万元、生活补助0.84万元、住房公积金13.52万元;

公用经费27.28万元,主要包括:办公费5万元、取暖费1.36万元、物业管理费3.94万元、差旅费1.05万元、维修(护)费2万元、会议费2.52万元、培训费2.16万元、公务接待费1万元、劳务费7万元、工会经费1.25万元。

(二)项目支出情况说明

本单位无项目支出预算。

三、关于后勤服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

后勤服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:公务接待费1万元。与2018年三公经费预算安排一致。

四、关于后勤服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

后勤服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于后勤服务中心2019年收支预算情况的总体说明

后勤服务中心2019年收入总预算258.97万元,其中:本年收入258.97万元,上年结转结余0万元;支出总预算258.97万元,其中:本年支出258.97万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入258.97万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出258.97万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位不涉及。

(二)政府采购情况

本单位不涉及。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋43126.85平方米,价值364.79万元;其他资产价值35.01万元。

(四)预算绩效情况

在预算执行过程中,及时对经费进行绩效跟踪,出现绩效目标偏离较大的项目,及时进行调整。能够较好的执行预算安排。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

 

第四部分  名词解释

 

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年自治区国土资源厅后勤服务中心预算表

 

 

                           2019年3月5日   

附件【2019年自治区国土资源厅后勤服务中心预算表.xls已下载
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